Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	93,70	30830	Caixa Econômica Federal	CAIXA	0767	1287

Diárias

Beneficiado: JOSE FURTADO DA SILVA
Número da portaria: 05/2024
Data da portaria: 15/03/2024
Destino: CAXIAS - MA
Início 15/03/2024
Final 15/03/2024
Quantidade 1,00
Valor unitário: 93,70 R$
Valor total: 93,70 R$
Motivo concessão de 01 (uma) diária ao Senhor José Furtado da Silva, Motorista, para custear despesas de viagem a Caxias - MA, onde o mesmo irá levar caminhão baú para aferir o tacógrafo, no dia 15 de março de 2024, conforme portaria nº005/2024.

Dados do empenho de número 29020101

Empenho feito em 29/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: 135 - FOLHA SE C. MUN. DE SAÚ DE - PESSOAL E FETIVO/CEO
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa de governo: 0005 - Pedreiras com Mais Saúde e Qualidade de Vida
Projeto / Atividade: 2.059 - Gestão do MAC - Assistência Média e Alta Complexidade
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: 1/3 de férias dos servidores do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, relativo ao mês de fevereiro de 2024.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
29020101	29 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	1.163,93
29020125	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	1.163,93
29020189	29 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	1.163,93

Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - MA