Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 30040067
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 1.883,70 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.883,70 | 6828 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0242 | 101265 |
Dados do empenho de número 31010176
- Empenho feito em 31/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 80 FOLHA HOSPI TAL GERAL - MA C CONTRATADOS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0005 - Pedreiras com Mais Saúde e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.059 - Gestão do MAC - Assistência Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: vencimentos dos Servidores Contratados da Secretaria Municipal de Saúde Pública junto ao Programa de Média e Alta Complexidade - MAC, relativo ao mês de janeiro de 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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31010176 | 31 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 250.420,46 |
31010181 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 250.420,46 |
09020151 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 250.420,46 |