Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 30040069
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 7.029,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.029,00 | 6828 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0242 | 101265 |
Dados do empenho de número 05030012
- Empenho feito em 05/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: A P M SEREJO L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 013-2023'
- Unidade orçamentária: 019 - Fundo de Desenv. da Educação Básica
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0008 - Mais Educação Mais Aprendizagem
- Projeto / Atividade: 2.087 - Gestão do ensino fundamental - Fundeb 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: fornecimento de materiais de expediente, destinados a atender as necessidades do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica de Pedreiras - MA, conforme Processo Administrativo nº1303002/2023, Pregão Eletrônico nº013/2023 e Contrato Administrativo nº20240237/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05030012 | 5 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.614,50 |