Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 30040085
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 4.784,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.784,00 | 6828 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 0242 | 101265 |
Dados do empenho de número 27030012
- Empenho feito em 27/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 135 - FOLHA SE C. MUN. DE SAÚ DE - PESSOAL E FETIVO/CEO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0005 - Pedreiras com Mais Saúde e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.059 - Gestão do MAC - Assistência Média e Alta Complexidade
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: vencimentos dos servidores do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, relativo ao mês de março de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27030012 | 27 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 7.266,99 |
| 27030024 | 27 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 7.266,99 |
| 28030147 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 7.266,99 |