Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 05/06/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 01040012
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 1.435,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.435,00 | 11523 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0767 | 3158 |
Dados do empenho de número 28020052
- Empenho feito em 28/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: 17 FOLHA SEC. MUN. DE PEDREI RAS FMS ESTAT UTÁRIO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0006 - Atenção Primária e Vigilância em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.065 - Gestão do PAB - Ações e Serviços de Saúde da Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: 1/3 de férias dos Servidores da Secretaria de Saúde Publica, relativo ao mês de fevereiro de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28020052 | 28 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.206,24 |
| 28020077 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.206,24 |
| 05030032 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.206,24 |