Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 30040019
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 6.877,89 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.659,77 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA | 0767 | 3131 |
Dados do empenho de número 30040038
- Empenho feito em 30/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALEXANDRE BARR OSO MONTEIRO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 017 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão Governamental
- Projeto / Atividade: 2.058 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: concessão de 01 (uma) diária para o motorista custear despesas de viagem a São Luís - MA, no dia 02 de maio de 2024, onde irá transportar paciente à Policlínica Diamante, conforme portaria nº073/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30040038 | 30 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 93,70 |
| 30040057 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 93,70 |