Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 23010022
- Data da liquidação: 23/01/2020
- Valor: 15.951,21 R$
- Nota fiscal: 508
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 22/01/2020
Acesso aos dados na nota fiscal
-
Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 21200104272216000167550010000005081000000109
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIA USO DOMESTICO | 1.485,00 | LITRO | 2.465,10 | |
| ÁLCOOL EM GEL 70% | 250,00 | UNIDADE | 1.287,50 | |
| ALCOOL LÍQUIDO ETILICO HIDRATADO 96% | 200,00 | UNIDADE | 1.300,00 | |
| COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNID. | 85,00 | PACOTE | 159,80 | |
| COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML | 2.485,00 | PACOTE | 8.647,80 | |
| COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML | 496,00 | PACOTE | 748,96 | |
| DISPENSER PARA SABONETE | 33,00 | UNIDADE | 825,00 | |
| ESPANADOR:MATERIAL NAYLON CABO 20 CM | 22,00 | UNIDADE | 286,00 | |
| ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE | 141,00 | UNIDADE | 70,50 | |
| FLANELA DE ALGODÃO 29x49CM 100% ALGODÃO | 95,00 | PACOTE | 160,55 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 15.951,21 | 174017 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 6240259 |