Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 23010023
- Data da liquidação: 23/01/2020
- Valor: 9.676,82 R$
- Nota fiscal: 510
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 22/01/2020
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 21200104272216000167550010000005101007267796
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIA USO DOMESTICO | 908,00 | LITRO | 1.507,28 | |
| ÁLCOOL EM GEL 70% | 200,00 | UNIDADE | 1.030,00 | |
| ALCOOL LÍQUIDO ETILICO HIDRATADO 96% | 140,00 | UNIDADE | 910,00 | |
| COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNID. | 74,00 | PACOTE | 139,12 | |
| COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML | 1.415,00 | PACOTE | 4.924,20 | |
| COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML | 248,00 | PACOTE | 374,48 | |
| DISPENSER PARA SABONETE | 20,00 | UNIDADE | 500,00 | |
| ESPANADOR:MATERIAL NAYLON CABO 20 CM | 13,00 | UNIDADE | 169,00 | |
| ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE | 90,00 | UNIDADE | 45,00 | |
| FLANELA DE ALGODÃO 29x49CM 100% ALGODÃO | 46,00 | PACOTE | 77,74 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 9.676,82 | 174017 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 6240259 |