Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 23010024
- Data da liquidação: 23/01/2020
- Valor: 1.503,89 R$
- Nota fiscal: 512
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 22/01/2020
Acesso aos dados na nota fiscal
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Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 21200104272216000167550010000005121900451002
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIA USO DOMESTICO | 200,00 | LITRO | 332,00 | |
| ÁLCOOL EM GEL 70% | 40,00 | UNIDADE | 206,00 | |
| ALCOOL LÍQUIDO ETILICO HIDRATADO 96% | 24,00 | UNIDADE | 156,00 | |
| COLHER DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNID. | 10,00 | PACOTE | 18,80 | |
| COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML | 139,00 | PACOTE | 483,72 | |
| COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML | 41,00 | PACOTE | 61,91 | |
| DISPENSER PARA SABONETE | 5,00 | UNIDADE | 125,00 | |
| ESPANADOR:MATERIAL NAYLON CABO 20 CM | 3,00 | UNIDADE | 39,00 | |
| ESPONJA DE LIMPEZA, DUPLA FACE | 48,00 | UNIDADE | 24,00 | |
| FLANELA DE ALGODÃO 29x49CM 100% ALGODÃO | 34,00 | PACOTE | 57,46 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.503,89 | 174017 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 6240259 |