Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 07010006
- Data do pagamento 07/01/2020
- Valor 187,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 187,40 | 619126 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 3158 |
Dados do empenho de número 03010030
- Empenho feito em 03/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAÚ JO FERNANDES
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manuntenção e Funcionamento das Atividades do Gabinete
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: 01 (uma) diária ao preço unitário de R$ 187,40(cento e oitenta e sete reais e qaurenta centavos)cada, concedidas ao senhor FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAÚJO FERNANDES, como Tecnico da CPL, junto ao Gabinete do Prefeito/Estatutario, para custeio de despesas de viagem á São Luis - MA, a fim de tratar de assuntos relacionados a convênios na GIGOV, no dia 06 de Janeiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. de nº 002/220, em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010030 | 3 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 187,40 |
| 03010005 | 3 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 187,40 |
| 07010006 | 7 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 187,40 |