Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	417,47	402511	Caixa Econômica Federal	CEF	0767	3158

Dados do empenho de número 03010040

Empenho feito em 03/01/2020
Tipo: Estimativo
Credor: EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E TELEGRAFO S
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: prestação de serviços postais e telematicos de documentos de interesse da Prefeitura Municipal de Pedreiras, relativo ao exercicio financeiro de 2020, conforme contrato de número 9912317082, em anexo.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
03010040	3 de janeiro de 2020	Empenho	Realizado	8.000,00
02030008	2 de março de 2020	Liquidação	Realizado	369,29
05030007	5 de março de 2020	Pagamento	Realizado	369,29
13040002	13 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	268,37
20040007	20 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	417,47
30040015	30 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	417,47
30040011	30 de abril de 2020	Pagamento	Realizado	268,37
18060006	18 de junho de 2020	Liquidação	Realizado	46,65
18060005	18 de junho de 2020	Liquidação	Realizado	15,13
22060021	22 de junho de 2020	Pagamento	Realizado	15,13
22060022	22 de junho de 2020	Pagamento	Realizado	46,65
20070012	20 de julho de 2020	Liquidação	Realizado	336,16
13080013	13 de agosto de 2020	Pagamento	Realizado	336,16
27110013	27 de novembro de 2020	Liquidação	Realizado	444,41

Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA