Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 21080003
- Data do pagamento 21/08/2020
- Valor 152.705,14 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 150.872,68 | 108067 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 6240259 |
| Retenções | N/A | 1.832,46 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 21080001
- Empenho feito em 21/08/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. P. GOMES SE GUNDO CONSTRUT ORA EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0022 - Programa Saúde e Qualidade de Vida
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações e Serviços de Saúde,Atenção Básica Fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Prestação de serviços de manutenção dos prédios públicos do Fundo Municipal de Saúde, conforme Tomada de Preços N° 002/2020, Processo Administrativo N° 253/2020 e Contrato N° 20200615-253/2020-01.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21080001 | 21 de agosto de 2020 | Empenho | Realizado | 152.705,14 |
| 21080001 | 21 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 152.705,14 |
| 21080003 | 21 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 152.705,14 |