Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 28010047
- Data do pagamento 28/01/2020
- Valor 30.212,24 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 30.212,24 | 59318 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 3158 |
Dados do empenho de número 13010013
- Empenho feito em 13/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: CEMAR - COMPAN HIA ENERGETICA DO MARANHÃO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: serviços de fornecimento de energia eletrica dos logradouros públicos desta municipalidade, relativo ao mês de DEZEMBRO/2019, conforme processo em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13010013 | 13 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 30.212,24 |
| 13010015 | 13 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 30.212,24 |
| 28010047 | 28 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 30.212,24 |