Dados do pagamento de número 22010008


  • Data do pagamento 22/01/2020
  • Valor 2.100,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.100,00 424696 Caixa Econômica Federal CEF 0767 1287

Dados do empenho de número 22010001
  • Empenho feito em 22/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANTONIO FRANÇA DE SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manuntenção e Funcionamento das Atividades do Gabinete
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: 03 (três) diárias ao preço unitário de R$ 700,00(setecentos reais) cada, concedidas ao senhor ANTÔNIO FRANÇA DE SOUSA, como Prefeito Municipal de Pedreiras, junto ao Gabinete, para custeio de despesas de viagem a São Luis - MA, a fim de participar de reuniões institucionais, nos orgãos do estado, nos dias 22 a 24 de janeiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. Nº015/2020, em anexo.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22010001 22 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 2.100,00
22010001 22 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 2.100,00
22010008 22 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 2.100,00