Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 28010072
- Data do pagamento 28/01/2020
- Valor 187,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 187,40 | 478443 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 3280 |
Dados do empenho de número 22010005
- Empenho feito em 22/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRANCY VALDA D ANTAS DE FARIA S LEITE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0012 - Programa Educação Para a Transformação
- Projeto / Atividade: 2.040 - Manutenção do Ensino Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receitas de Imposto e trans. vinc. Educ.
- Histórico: 01(uma) diaria, para custeio de despesas de viagem a São Luis-MA, para participar do Encontro para Orientação do DCTMA nas Jornadas Pedagógicas, no dia 24 de janeiro de 2020, à razão de R$ 187,40(cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos) cada, como Supervisor Escolar Nivel III/Chefe de Divisão, junto a Sec. Municipal de Educação, conforme Portaria RH Nº 015-B/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22010005 | 22 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 187,40 |
| 22010005 | 22 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 187,40 |
| 28010072 | 28 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 187,40 |