Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 24010006
- Data do pagamento 24/01/2020
- Valor 562,20 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 562,20 | 480634 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 3158 |
Dados do empenho de número 23010002
- Empenho feito em 23/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOYCE REGIANE SANTOS SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
- Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Planejamento
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: 03 (três) diárias ao preço unitário de R$ 187,40 (cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), concedidas a senhora JOYCE REGIANE SANTOS SILVA, como Auxiliar Operacional de serviços diversos, cedida a Secretaria Municipal de Planejamento/Estatutaria, para custeio de despesas de viagem a Bacabal - MA, a fim de participar do Workshop Regional de AD S e Atendente da Sala do Empreendedor, nos dias 04 a 06 de fevereiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. nº 016/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23010002 | 23 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 562,20 |
| 23010002 | 23 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 562,20 |
| 24010006 | 24 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 562,20 |