Prefeitura Municipal de Pedreiras ( 01/01/2018 a 29/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 03020036
- Data do pagamento 03/02/2020
- Valor 1.050,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.050,00 | 370337 | Caixa Econômica Federal | CEF | 0767 | 3158 |
Dados do empenho de número 30010002
- Empenho feito em 30/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSUE ALVES DE OLIVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Programa de Gestão Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: 03 (três) diárias ao preço unitário de R$ 350,00(trezentos e ciquenta reais)cada, concedidas ao senhor JOSUÉ ALVES DE OLIVEIRA, como Secretario de Administração, junto a Secretaria Municipal de Administração/Cargo Comissionado, para custeio de despesas de viagem a São Luis-MA, a fim de tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto a FAMEM, Tribunal de Contas, Secretaria Adjunta Tecnologia do Estado e Secretaria de Agricultura Familiar, nos dias 03 a 05 de Fevereiro de 2020, conforme PORTARIA R.H. 021/
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30010002 | 30 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.050,00 |
| 30010002 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.050,00 |
| 03020036 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.050,00 |