CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - MA
Dados do pagamento de número 13100001
- Data do pagamento 13/10/2022
- Valor 5.258,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.258,00 | 131044 | Caixa Econômica Federal | PEDREIRAS | 0767 | 2151 |
Dados do empenho de número 07100003
- Empenho feito em 07/10/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: ANTONIO SOARES DA SILVA FILH O 60396910343
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '1005001/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Pedreiras
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Processo Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Contratação de empresa para manutenção corretiva e preventiva de ar condicionados para atender as necessidades da Câmara Municipal.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07100003 | 7 de outubro de 2022 | Empenho | Realizado | 5.258,00 |
| 07100004 | 7 de outubro de 2022 | Liquidação | Realizado | 5.258,00 |
| 13100001 | 13 de outubro de 2022 | Pagamento | Realizado | 5.258,00 |