Dados do pagamento de número 01020017
- Data do pagamento 01/02/2023
- Valor 6.006,96 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.006,96 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB - PINHEIRO | 0566 | 8025X |
Dados do empenho de número 01020033
- Empenho feito em 01/02/2023
- Tipo: Global
- Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L DO BRASIL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Finanças e Planejamento
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0003 - Suporte e Apoio Gerencial e Operacional
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Atividade e Funcionamento da Secretaria de Finanças e Planejament
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Multa por envio da dctf e alvará habite-se
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020033 | 1 de fevereiro de 2023 | Empenho | Realizado | 6.687,04 |
| 01020039 | 1 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 215,04 |
| 01020038 | 1 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.006,96 |
| 01020037 | 1 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 215,04 |
| 01020036 | 1 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 250,00 |
| 01020018 | 1 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 215,04 |
| 01020017 | 1 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.006,96 |
| 01020016 | 1 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 215,04 |
| 01020015 | 1 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 250,00 |