Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	522,50	50802	Banco do Brasil S.A.	PRES. DUTRA	1119	243116

Dados do empenho de número 02030014

Empenho feito em 02/03/2020
Tipo: Global
Credor: ALECSANDRA DOS SANTOS ROCHA
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0007 - Gestão da Assistência Social
Projeto / Atividade: 2.043 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social
Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
Fonte de recurso: Recursos Ordinários
Histórico: ajuda de bolsa auxílio junto ao Programa Família Colhedora, no valor equivalente a 1/2 (meio) salario mínimo por crianças ou adolescentes destinados à criança: PAULO HENRIQUE DA SILVA COSTA, comforme relatorio realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Dutra, sendo a Responsavel a Senhora ALECSANDRA DOS SANTOS ROCHA , que fez visita sobre a situação vivenciada pelas citadas in loco, conforme Processo Administrativo.(DURANTE O EXERCICIO DE 2020 ).

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02030014	2 de março de 2020	Empenho	Realizado	5.225,00
24030012	24 de março de 2020	Liquidação	Realizado	522,50
25030022	25 de março de 2020	Pagamento	Realizado	522,50
29040006	29 de abril de 2020	Liquidação	Realizado	522,50
08050021	8 de maio de 2020	Pagamento	Realizado	522,50
26050019	26 de maio de 2020	Liquidação	Realizado	522,50
17060001	17 de junho de 2020	Pagamento	Realizado	522,50

Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA