Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 10060097
- Data do pagamento 10/06/2020
- Valor 522,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 522,50 | 61017 | Banco do Brasil S.A. | PRES. DUTRA | 1119 | 243116 |
Dados do empenho de número 04050018
- Empenho feito em 04/05/2020
- Tipo: Global
- Credor: ADRIANA MENDES SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0007 - Gestão da Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.043 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: ajuda de bolsa auxílio junto ao Programa Família Colhedora, no valor equivalente a 1/2 (meio) salario mínimo por crianças ou adolescentes destinados à criança: FRANCIELI ALENCAR REIS SILVA, comforme relatorio realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Presidente Dutra, sendo a Responsavel a Senhora ADRIANA MENDES SILVA , que fez visita sobre a situação vivenciada pelas citadas in loco, conforme Processo Administrativo.(DURANTE O EXERCICIO DE 2020 ).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04050018 | 4 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 5.225,00 |
| 04060004 | 4 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 522,50 |
| 10060097 | 10 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 522,50 |
| 24060002 | 24 de junho de 2020 | Liquidação | Realizado | 522,50 |
| 10070034 | 10 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 522,50 |
| 27070003 | 27 de julho de 2020 | Liquidação | Realizado | 522,50 |
| 13080051 | 13 de agosto de 2020 | Pagamento | Realizado | 522,50 |
| 25080017 | 25 de agosto de 2020 | Liquidação | Realizado | 522,50 |
| 01090009 | 1 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 522,50 |
| 28090019 | 28 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 522,50 |
| 30090013 | 30 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 522,50 |
| 22100013 | 22 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 522,50 |
| 13110041 | 13 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 522,50 |
| 25110002 | 25 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 522,50 |
| 01120011 | 1 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 522,50 |
| 11120025 | 11 de dezembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 522,50 |
| 11120016 | 11 de dezembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 522,50 |