Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 10010017
- Data do pagamento 10/01/2020
- Valor 190.644,12 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 135.400,00 | 18275717 | Caixa Econômica Federal | PRES. DUTRA | 2151 | 6240263 |
| Retenções | N/A | 55.244,12 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010036
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO -CONTRATO TEMPORARIO MÉ DICOS ESPECIAL ISTA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0021 - Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Vencimentos e demais despesas decorrentes de Pessoal, em Regime de Contrato Temporário vinculados ao SETOR MÉDICOS ESPECIALISTAS, durante o mês de DEZEMBRO de 2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010036 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 190.644,12 |
| 02010012 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 190.644,12 |
| 10010017 | 10 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 190.644,12 |