Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 10010008
- Data do pagamento 10/01/2020
- Valor 6.000,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.700,00 | 18275145 | Caixa Econômica Federal | PRES. DUTRA | 2151 | 6240263 |
| Retenções | N/A | 300,00 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010044
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - CONTRAT O TEMPORÁRIO - PESSOAL SAMU
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0021 - Fortalecimento da Atenção Básica em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.040 - Manutenção do SAMU - Serviço de Atendime nto Móvel às Urgências
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Vencimentos e demais despesas decorrentes de Pessoal, em Regime de Contrato Temporário vinculados SETOR SAMU, durante o mês de DEZEMBRO de 2019.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010044 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
| 02010020 | 2 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 10010008 | 10 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |