Prefeitura Municipal de Presidente Dutra ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 03020041
- Data do pagamento 03/02/2020
- Valor 296.596,44 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 296.596,44 | 20301 | Banco do Brasil S.A. | PRES. DUTRA | 1119 | 53155 |
Dados do empenho de número 20010002
- Empenho feito em 20/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANDEIRA CONST RUTORA E CONST RUÇÕES LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Infraestr. e Serv. Públicos
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0010 - Gestão da Infra Estrutura e Serviços Urbanos
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção, Limpeza e Conservação de Via s e Logradouros Públicos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Trans. de Conv. Estados Vinc. à Outros
- Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SOLIDOS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE DUTRA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 020/2018 PP.(1º TERMO ADITIVO AO CONTATO 001.04062018.13.0202018)
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20010002 | 20 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 296.596,44 |
| 27010006 | 27 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 296.596,44 |
| 03020041 | 3 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 296.596,44 |