Prefeitura Municipal de Presidente Vargas ( 04/01/2021 a 29/05/2024 ): Despesa extra-orçamentária (pagas) (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 11/05/2024, Data menor ou igual a 11/06/2024 ). Total das despesas: R$ 71.330,16.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

CONSULTAR DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (PAGAS)

Exercício

Início

a

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 11/05/2024

21 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 71.330,16

Data	Subconta	Nome da subconta	CPF/CNPJ Credor	Registro	Histórico	Valor (R$)
15/05/2024	124.02	CONSIGNAÇÃO BB-I	XX.X00.000/2063-XX BANCO DO BRASI L SA	Realizado	Pagamento ref. de repasse ao Banco, de emprestimo consignado retido na folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Endemias - A.C.E - Efetivos concernente ao Mês 04/2024.	5.858,17
15/05/2024	124.02	CONSIGNAÇÃO BB-I	XX.X00.000/2063-XX BANCO DO BRASI L SA	Realizado	Pagamento ref. de repasse ao Banco, de emprestimo consignado retido na folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS concernente ao Mês 04/2024.	12.334,94
15/05/2024	124.02	CONSIGNAÇÃO BB-II	XX.X00.000/2063-XX BANCO DO BRASI L SA	Realizado	Pagamento ref. de repasse ao Banco, de emprestimo consignado retido na folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Endemias - A.C.E - Efetivos concernente ao Mês 04/2024.	1.779,41
15/05/2024	124.02	CONSIGNAÇÃO BB-II	XX.X00.000/2063-XX BANCO DO BRASI L SA	Realizado	Pagamento ref. ao Repasse para o banco de empestimo consignado, retido na folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, concernente ao Mês 04/2024.	6.189,19
15/05/2024	124.02	CONSIGNAÇÃO BB-III	XX.X00.000/2063-XX BANCO DO BRASI L SA	Realizado	Pagamento ref. de repasse ao Banco, de emprestimo consignado retido na folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Endemias - A.C.E - Efetivos concernente ao Mês 04/2024.	772,19
15/05/2024	124.02	CONSIGNAÇÃO BB-III	XX.X00.000/2063-XX BANCO DO BRASI L SA	Realizado	Pagamento ref. ao repasse para o banco de empestimo consignado, descontado na folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, concernente ao Mês 04/2024.	2.288,57
15/05/2024	124.02	CONSIGNAÇÃO BB-IV	XX.X00.000/2063-XX BANCO DO BRASI L SA	Realizado	Pagamento concernente ao Repasse ao banco de empestimo consignado, descontado na folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Endemias - A.C.E - Efetivos, ref. ao Mês 04/2024.	906,90
15/05/2024	124.02	CONSIGNAÇÃO BB-IV	XX.X00.000/2063-XX BANCO DO BRASI L SA	Realizado	Pagamento concernente ao Repasse ao banco de empestimo consignado, descontado na folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, ref. ao Mês 04/2024.	3.031,49
15/05/2024	124.02	CONSIGNAÇÃO BB-VI	XX.X00.000/2063-XX BANCO DO BRASI L SA	Realizado	Pgto. de Repasse ao banco de empestimo consignado, retido na folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde - Efetivos, ref. ao Mês 04/2024.	1.662,25
15/05/2024	124.02	CONSIGNAÇÃO BB-VII	XX.X00.000/2063-XX BANCO DO BRASI L SA	Realizado	Pgto. de Repasse ao banco de empestimo consignado, retido na folha de pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde - Efetivos, ref. ao Mês 04/2024.	237,46

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