Câmara Municipal de Raposa ( 02/01/2018 a 06/12/2022 ) - MA
DADOS PARA EXPORTAÇÃO
Filtros utilizados
Exercício de 2019
Data | Número | Credor | Órgão | Histórico | Valor (R$) | Fase |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2019 | 31120001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | ANULAR | 4.416,95 | Anulação do empenho |
31/12/2019 | 31120001 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Liquidação |
24/12/2019 | 24120001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,90 | Liquidação |
24/12/2019 | 24120003 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, | 31.035,86 | Pagamento |
24/12/2019 | 24120002 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,90 | Pagamento |
24/12/2019 | 24120001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.000,36 | Pagamento |
23/12/2019 | 23120001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO | 6.130,00 | Empenho |
23/12/2019 | 23120004 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO | 918,16 | Pagamento |
23/12/2019 | 23120005 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO | 918,16 | Pagamento |
23/12/2019 | 23120006 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO | 918,16 | Pagamento |
23/12/2019 | 23120007 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO | 966,00 | Pagamento |
23/12/2019 | 23120009 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Pagamento |
23/12/2019 | 23120014 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.199,96 | Pagamento |
23/12/2019 | 23120001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 966,00 | Pagamento |
23/12/2019 | 23120002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO | 1.490,40 | Pagamento |
23/12/2019 | 23120003 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO | 918,16 | Pagamento |
23/12/2019 | 23120010 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 4.592,32 | Pagamento |
23/12/2019 | 23120004 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.000,36 | Liquidação |
23/12/2019 | 23120001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO | 6.130,00 | Liquidação |
23/12/2019 | 23120003 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 4.592,32 | Liquidação |
23/12/2019 | 23120002 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Liquidação |
23/12/2019 | 23120005 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, | 31.035,86 | Liquidação |
20/12/2019 | 20120012 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 2.200,88 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120013 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120002 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Liquidação |
20/12/2019 | 20120004 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Liquidação |
20/12/2019 | 20120003 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Liquidação |
20/12/2019 | 20120001 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Liquidação |
20/12/2019 | 20120032 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 918,16 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120033 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 966,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120034 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 966,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120035 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 918,16 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120002 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120001 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120036 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 1.820,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120003 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120037 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 966,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120004 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 12.613,60 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120005 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120006 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120007 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 2.165,12 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120008 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120009 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120010 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120011 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120021 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 966,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120022 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 1.380,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120023 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 966,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120024 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 966,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120025 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 966,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120026 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 1.196,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120027 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 966,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120028 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 918,16 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120029 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 966,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120030 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 966,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120031 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 1.380,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120014 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120016 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 966,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120017 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 966,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120018 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 1.380,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120019 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 1.820,00 | Pagamento |
20/12/2019 | 20120020 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 918,16 | Pagamento |
13/12/2019 | 13120001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, | 31.035,86 | Empenho |
12/12/2019 | 12120001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.000,36 | Empenho |
11/12/2019 | 11120001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 7.235,36 | Pagamento |
11/12/2019 | 11120001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 32.442,00 | Liquidação |
10/12/2019 | 10120001 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL, PARA ESCRITURAÇÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBIL | 1.097,70 | Liquidação |
06/12/2019 | 06120001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 100,55 | Liquidação |
06/12/2019 | 06120001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 865,20 | Pagamento |
06/12/2019 | 06120002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 100,55 | Pagamento |
05/12/2019 | 05120002 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,45 | Pagamento |
05/12/2019 | 05120001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,45 | Liquidação |
05/12/2019 | 05120001 | CORREA E EVANGELISTA LTDA - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 6.500,00 | Pagamento |
04/12/2019 | 04120001 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Pagamento |
04/12/2019 | 04120003 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | ANULAR | 900,00 | Anulação do empenho |
04/12/2019 | 04120001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | ANULAR | 1.648,14 | Anulação do empenho |
04/12/2019 | 04120002 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | ANULAR | 866,03 | Anulação do empenho |
04/12/2019 | 04120001 | CORREA E EVANGELISTA LTDA - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 6.500,00 | Liquidação |
03/12/2019 | 03120001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,20 | Pagamento |
03/12/2019 | 03120001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO | 32.442,00 | Empenho |
03/12/2019 | 03120001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,20 | Liquidação |
03/12/2019 | 03120001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | anular | 23.630,00 | Anulação do empenho |
03/12/2019 | 03120002 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | ANULAR | 15.000,00 | Anulação do empenho |
03/12/2019 | 03120003 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | ANULAR | 4.039,54 | Anulação do empenho |
02/12/2019 | 02120001 | CORREA E EVANGELISTA LTDA - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 6.500,00 | Empenho |
28/11/2019 | 28110001 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Liquidação |
26/11/2019 | 26110001 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 17.347,03 | Pagamento |
26/11/2019 | 26110002 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 14.925,20 | Pagamento |
26/11/2019 | 26110003 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,90 | Liquidação |
26/11/2019 | 26110003 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,90 | Pagamento |
26/11/2019 | 26110002 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 14.925,20 | Liquidação |
26/11/2019 | 26110001 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 17.347,03 | Liquidação |
25/11/2019 | 25110001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110013 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110014 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.380,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110015 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 918,16 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110016 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110018 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 918,16 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110017 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 865,20 | Liquidação |
22/11/2019 | 22110019 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110003 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.380,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110004 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.820,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110005 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 918,16 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110006 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110007 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110008 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110009 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110010 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.196,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110011 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
22/11/2019 | 22110012 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 918,16 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110003 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.380,00 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110011 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110006 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110010 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110007 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 2.165,12 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110008 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110004 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 12.613,60 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110020 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 7.151,36 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.820,00 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110021 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110009 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110005 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110018 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110019 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110014 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110013 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110012 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 2.200,88 | Pagamento |
20/11/2019 | 20110003 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Liquidação |
20/11/2019 | 20110004 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Liquidação |
20/11/2019 | 20110002 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Liquidação |
20/11/2019 | 20110001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 31.392,00 | Liquidação |
20/11/2019 | 20110005 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Liquidação |
20/11/2019 | 20110006 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Liquidação |
19/11/2019 | 19110001 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL, PARA ESCRITURAÇÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBIL | 1.097,70 | Liquidação |
15/11/2019 | 15110001 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 17.347,03 | Empenho |
15/11/2019 | 15110002 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 14.925,20 | Empenho |
08/11/2019 | 08110002 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 783,51 | Pagamento |
04/11/2019 | 04110001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,20 | Liquidação |
04/11/2019 | 04110001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,20 | Pagamento |
31/10/2019 | 31100001 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Liquidação |
24/10/2019 | 24100003 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 8.467,50 | Pagamento |
24/10/2019 | 24100001 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Pagamento |
24/10/2019 | 24100003 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 31,35 | Liquidação |
24/10/2019 | 24100002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 8.467,50 | Liquidação |
24/10/2019 | 24100001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 26.523,24 | Liquidação |
24/10/2019 | 24100002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 26.523,24 | Pagamento |
24/10/2019 | 24100004 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 31,35 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100003 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.380,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100004 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 918,16 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100005 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 918,16 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100006 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100007 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.380,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100008 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100009 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100010 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100011 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.196,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100012 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100013 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 918,16 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100014 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100015 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100016 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.380,80 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100017 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.380,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100018 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 918,16 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100019 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100021 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100022 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 918,16 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100023 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.820,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100024 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 966,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100027 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100028 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 7.651,98 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100025 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100020 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 918,16 | Pagamento |
23/10/2019 | 23100002 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 7.651,98 | Liquidação |
23/10/2019 | 23100001 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Liquidação |
21/10/2019 | 21100001 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Liquidação |
21/10/2019 | 21100002 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Pagamento |
21/10/2019 | 21100001 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Pagamento |
21/10/2019 | 21100003 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Pagamento |
21/10/2019 | 21100003 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Liquidação |
21/10/2019 | 21100002 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Liquidação |
18/10/2019 | 18100001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 7.750,24 | Pagamento |
18/10/2019 | 18100001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 8.467,50 | Empenho |
18/10/2019 | 18100008 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
18/10/2019 | 18100002 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10.810,68 | Pagamento |
18/10/2019 | 18100003 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 4.805,47 | Pagamento |
18/10/2019 | 18100012 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
18/10/2019 | 18100004 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
18/10/2019 | 18100005 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 2.165,12 | Pagamento |
18/10/2019 | 18100002 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Liquidação |
18/10/2019 | 18100001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 35.388,00 | Liquidação |
18/10/2019 | 18100007 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
18/10/2019 | 18100010 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
18/10/2019 | 18100009 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
18/10/2019 | 18100006 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
18/10/2019 | 18100011 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 2.200,88 | Pagamento |
17/10/2019 | 17100001 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL, PARA ESCRITURAÇÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBIL | 1.097,70 | Liquidação |
15/10/2019 | 15100001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 2.500,00 | Liquidação |
15/10/2019 | 15100001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 2.500,00 | Pagamento |
11/10/2019 | 11100001 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Liquidação |
10/10/2019 | 10100001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 26.523,24 | Empenho |
07/10/2019 | 07100001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 783,51 | Liquidação |
02/10/2019 | 02100001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,20 | Pagamento |
02/10/2019 | 02100001 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONTÁBIL, PARA ESCRITURAÇÇÃO DAS DESPESAS CONTÁBIL | 3.293,10 | Empenho |
02/10/2019 | 02100001 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | ANULAR | 15.000,00 | Anulação do empenho |
02/10/2019 | 02100001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,20 | Liquidação |
30/09/2019 | 30090003 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 23.959,02 | Liquidação |
30/09/2019 | 30090001 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Liquidação |
30/09/2019 | 30090002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 4.450,72 | Liquidação |
30/09/2019 | 30090007 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 23.959,02 | Pagamento |
30/09/2019 | 30090001 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | ANULAR | 365,90 | Anulação do empenho |
30/09/2019 | 30090006 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 4.450,72 | Pagamento |
30/09/2019 | 30090005 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 475,23 | Pagamento |
30/09/2019 | 30090004 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.836,32 | Pagamento |
25/09/2019 | 25090001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 4.450,72 | Empenho |
24/09/2019 | 24090001 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6.116,48 | Liquidação |
24/09/2019 | 24090002 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Pagamento |
24/09/2019 | 24090006 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6.116,48 | Pagamento |
24/09/2019 | 24090001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 23.981,44 | Pagamento |
20/09/2019 | 20090002 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Liquidação |
20/09/2019 | 20090005 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Liquidação |
20/09/2019 | 20090007 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Pagamento |
20/09/2019 | 20090002 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Pagamento |
20/09/2019 | 20090011 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 1.097,70 | Pagamento |
20/09/2019 | 20090009 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Pagamento |
20/09/2019 | 20090010 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Pagamento |
20/09/2019 | 20090001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 9.570,24 | Pagamento |
20/09/2019 | 20090008 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Pagamento |
20/09/2019 | 20090003 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 1.097,70 | Pagamento |
20/09/2019 | 20090006 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Liquidação |
20/09/2019 | 20090004 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Liquidação |
20/09/2019 | 20090001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 35.388,00 | Liquidação |
20/09/2019 | 20090003 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Liquidação |
18/09/2019 | 18090001 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 1.097,70 | Liquidação |
17/09/2019 | 17090001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 2.500,00 | Liquidação |
17/09/2019 | 17090001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 2.500,00 | Pagamento |
16/09/2019 | 16090002 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Liquidação |
16/09/2019 | 16090001 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Liquidação |
16/09/2019 | 16090003 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 31,35 | Liquidação |
16/09/2019 | 16090002 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Pagamento |
16/09/2019 | 16090003 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Pagamento |
16/09/2019 | 16090001 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Pagamento |
16/09/2019 | 16090004 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 31,35 | Pagamento |
12/09/2019 | 12090001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 23.959,02 | Empenho |
06/09/2019 | 06090001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 475,23 | Liquidação |
03/09/2019 | 03090001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,20 | Pagamento |
03/09/2019 | 03090001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,20 | Liquidação |
29/08/2019 | 29080001 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Liquidação |
23/08/2019 | 23080010 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 76,76 | Pagamento |
23/08/2019 | 23080011 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 76,76 | Pagamento |
23/08/2019 | 23080012 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 15,35 | Pagamento |
23/08/2019 | 23080013 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 28,15 | Pagamento |
23/08/2019 | 23080016 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 67,27 | Pagamento |
23/08/2019 | 23080001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 25.849,28 | Pagamento |
23/08/2019 | 23080006 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 682,21 | Pagamento |
23/08/2019 | 23080003 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6.718,74 | Pagamento |
23/08/2019 | 23080004 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 76,76 | Liquidação |
23/08/2019 | 23080006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 76,76 | Liquidação |
23/08/2019 | 23080009 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Liquidação |
23/08/2019 | 23080001 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6.718,74 | Liquidação |
23/08/2019 | 23080010 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 67,27 | Liquidação |
23/08/2019 | 23080008 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 28,15 | Liquidação |
23/08/2019 | 23080007 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 15,35 | Liquidação |
23/08/2019 | 23080002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 79,89 | Liquidação |
23/08/2019 | 23080005 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 76,76 | Liquidação |
23/08/2019 | 23080003 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 76,76 | Liquidação |
23/08/2019 | 23080014 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Pagamento |
23/08/2019 | 23080007 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 79,89 | Pagamento |
23/08/2019 | 23080008 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 76,76 | Pagamento |
23/08/2019 | 23080009 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 76,76 | Pagamento |
22/08/2019 | 22080003 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 18.647,22 | Liquidação |
22/08/2019 | 22080002 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA MUNICIPAL | 21.610,52 | Liquidação |
22/08/2019 | 22080001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,90 | Liquidação |
22/08/2019 | 22080002 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA MUNICIPAL | 21.610,52 | Pagamento |
22/08/2019 | 22080003 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 18.647,22 | Pagamento |
22/08/2019 | 22080001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,90 | Pagamento |
21/08/2019 | 21080001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Liquidação |
21/08/2019 | 21080001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Pagamento |
20/08/2019 | 20080002 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Liquidação |
20/08/2019 | 20080003 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Liquidação |
20/08/2019 | 20080001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 33.444,00 | Liquidação |
20/08/2019 | 20080004 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Liquidação |
20/08/2019 | 20080004 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Pagamento |
20/08/2019 | 20080003 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Pagamento |
20/08/2019 | 20080002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 7.594,72 | Pagamento |
20/08/2019 | 20080001 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 1.097,70 | Pagamento |
20/08/2019 | 20080005 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Pagamento |
19/08/2019 | 19080002 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 18.647,22 | Empenho |
19/08/2019 | 19080001 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 1.097,70 | Liquidação |
19/08/2019 | 19080001 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CÂMARA MUNICIPAL | 21.610,52 | Empenho |
07/08/2019 | 07080001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 682,21 | Liquidação |
06/08/2019 | 06080001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA | 20.581,52 | Pagamento |
06/08/2019 | 06080002 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,45 | Pagamento |
06/08/2019 | 06080001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA | 20.581,52 | Liquidação |
06/08/2019 | 06080002 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,45 | Liquidação |
05/08/2019 | 05080001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CÂMARA | 20.581,52 | Empenho |
02/08/2019 | 02080001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,20 | Pagamento |
02/08/2019 | 02080002 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Liquidação |
02/08/2019 | 02080001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,20 | Liquidação |
02/08/2019 | 02080002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.050,00 | Pagamento |
01/08/2019 | 01080004 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Pagamento |
01/08/2019 | 01080003 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Pagamento |
31/07/2019 | 31070001 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Liquidação |
30/07/2019 | 30070001 | ELETROCOL LTDE | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA, NA FORMA DA CARTA CONVITE N. 002/2019 | 10.026,51 | Pagamento |
29/07/2019 | 29070002 | ELETROCOL LTDE | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA, NA FORMA DA CARTA CONVITE N. 002/2019 | 10.026,51 | Liquidação |
29/07/2019 | 29070001 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Pagamento |
29/07/2019 | 29070001 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Liquidação |
23/07/2019 | 23070001 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Liquidação |
23/07/2019 | 23070001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 24.883,28 | Pagamento |
23/07/2019 | 23070010 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 819,12 | Pagamento |
23/07/2019 | 23070009 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Pagamento |
23/07/2019 | 23070007 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6.602,74 | Pagamento |
23/07/2019 | 23070006 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Pagamento |
23/07/2019 | 23070011 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,36 | Pagamento |
23/07/2019 | 23070008 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Pagamento |
23/07/2019 | 23070003 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,36 | Liquidação |
23/07/2019 | 23070002 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6.602,74 | Liquidação |
19/07/2019 | 19070002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 7.510,72 | Pagamento |
19/07/2019 | 19070002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 32.394,00 | Liquidação |
19/07/2019 | 19070003 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.050,00 | Liquidação |
19/07/2019 | 19070001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Liquidação |
19/07/2019 | 19070003 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Pagamento |
19/07/2019 | 19070001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Pagamento |
19/07/2019 | 19070004 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Pagamento |
18/07/2019 | 18070001 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Liquidação |
18/07/2019 | 18070001 | ELETROCOL LTDE | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA, NA FORMA DA CARTA CONVITE N. 002/2019 | 23.062,34 | Pagamento |
18/07/2019 | 18070002 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Liquidação |
17/07/2019 | 17070001 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 1.097,70 | Liquidação |
16/07/2019 | 16070001 | ELETROCOL LTDE | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA, NA FORMA DA CARTA CONVITE N. 002/2019 | 23.062,34 | Liquidação |
11/07/2019 | 11070002 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Liquidação |
11/07/2019 | 11070003 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,36 | Pagamento |
11/07/2019 | 11070002 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Pagamento |
11/07/2019 | 11070001 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Pagamento |
11/07/2019 | 11070003 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Liquidação |
11/07/2019 | 11070001 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Liquidação |
11/07/2019 | 11070004 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Liquidação |
11/07/2019 | 11070005 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,36 | Liquidação |
05/07/2019 | 05070001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 819,12 | Liquidação |
02/07/2019 | 02070001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,06 | Liquidação |
02/07/2019 | 02070001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,06 | Pagamento |
28/06/2019 | 28060001 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Liquidação |
27/06/2019 | 27060002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 17.903,22 | Pagamento |
27/06/2019 | 27060001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,36 | Pagamento |
27/06/2019 | 27060003 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MIDIAS DIGITAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 3.100,00 | Pagamento |
27/06/2019 | 27060001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,36 | Liquidação |
26/06/2019 | 26060001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 17.903,22 | Liquidação |
26/06/2019 | 26060002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MIDIAS DIGITAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 3.100,00 | Liquidação |
25/06/2019 | 25060001 | ELETROCOL LTDE | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA, NA FORMA DA CARTA CONVITE N. 002/2019 | 15.635,00 | Pagamento |
25/06/2019 | 25060001 | ELETROCOL LTDE | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA, NA FORMA DA CARTA CONVITE N. 002/2019 | 15.635,00 | Liquidação |
21/06/2019 | 21060002 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Liquidação |
21/06/2019 | 21060012 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 316,20 | Pagamento |
21/06/2019 | 21060002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 2.500,00 | Pagamento |
21/06/2019 | 21060003 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Pagamento |
21/06/2019 | 21060004 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 1.097,70 | Pagamento |
21/06/2019 | 21060010 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6.708,24 | Pagamento |
21/06/2019 | 21060001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 24.469,28 | Pagamento |
21/06/2019 | 21060011 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Pagamento |
21/06/2019 | 21060004 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Liquidação |
21/06/2019 | 21060003 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6.708,24 | Liquidação |
21/06/2019 | 21060001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 2.500,00 | Liquidação |
20/06/2019 | 20060001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM MIDIAS DIGITAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 3.100,00 | Empenho |
19/06/2019 | 19060002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 31.944,00 | Liquidação |
19/06/2019 | 19060001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Pagamento |
19/06/2019 | 19060002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 7.474,72 | Pagamento |
19/06/2019 | 19060003 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Pagamento |
19/06/2019 | 19060004 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Pagamento |
19/06/2019 | 19060003 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Liquidação |
19/06/2019 | 19060004 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Liquidação |
19/06/2019 | 19060001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Liquidação |
17/06/2019 | 17060001 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 1.097,70 | Liquidação |
12/06/2019 | 12060001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 17.903,22 | Empenho |
07/06/2019 | 07060001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 316,20 | Liquidação |
04/06/2019 | 04060001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 16,24 | Pagamento |
04/06/2019 | 04060001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 16,24 | Liquidação |
04/06/2019 | 04060002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRÁFICO PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 4.703,11 | Liquidação |
04/06/2019 | 04060002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRÁFICO PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 4.703,11 | Pagamento |
03/06/2019 | 03060001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRÁFICO PARA AS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 4.703,11 | Empenho |
31/05/2019 | 31050001 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Liquidação |
29/05/2019 | 29050001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Pagamento |
29/05/2019 | 29050001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Liquidação |
29/05/2019 | 29050002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 24.953,52 | Pagamento |
28/05/2019 | 28050003 | J.GONÇALVES DOS SANTOS FILHOS & CIA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 2.076,08 | Pagamento |
28/05/2019 | 28050001 | CORREA E EVANGELISTA LTDA - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, E EXPURGO DE PRAGAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 4.297,00 | Pagamento |
28/05/2019 | 28050004 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Pagamento |
28/05/2019 | 28050002 | J.GONÇALVES DOS SANTOS FILHOS & CIA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 750,49 | Pagamento |
28/05/2019 | 28050001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Liquidação |
28/05/2019 | 28050002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 24.953,52 | Liquidação |
27/05/2019 | 27050001 | CORREA E EVANGELISTA LTDA - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, E EXPURGO DE PRAGAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 4.297,00 | Liquidação |
24/05/2019 | 24050002 | J.GONÇALVES DOS SANTOS FILHOS & CIA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 2.076,08 | Liquidação |
24/05/2019 | 24050001 | J.GONÇALVES DOS SANTOS FILHOS & CIA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 750,49 | Liquidação |
21/05/2019 | 21050001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 25.624,28 | Pagamento |
21/05/2019 | 21050005 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 7.023,24 | Pagamento |
21/05/2019 | 21050011 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 40,72 | Pagamento |
21/05/2019 | 21050003 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 466,17 | Pagamento |
21/05/2019 | 21050009 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Pagamento |
21/05/2019 | 21050010 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Pagamento |
21/05/2019 | 21050012 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Pagamento |
21/05/2019 | 21050002 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 40,72 | Liquidação |
21/05/2019 | 21050001 | SINTECH SOLUÇÕES INTELIGENTES E TECNOLOGICAS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 210,00 | Liquidação |
21/05/2019 | 21050003 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Liquidação |
21/05/2019 | 21050008 | SINTECH SOLUÇÕES INTELIGENTES E TECNOLOGICAS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 210,00 | Pagamento |
21/05/2019 | 21050007 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Pagamento |
20/05/2019 | 20050003 | SINTECH SOLUÇÕES INTELIGENTES E TECNOLOGICAS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL | 210,00 | Empenho |
20/05/2019 | 20050006 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Liquidação |
20/05/2019 | 20050004 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 7.023,24 | Liquidação |
20/05/2019 | 20050003 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Liquidação |
20/05/2019 | 20050001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Liquidação |
20/05/2019 | 20050002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 33.444,00 | Liquidação |
20/05/2019 | 20050005 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Liquidação |
20/05/2019 | 20050006 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Pagamento |
20/05/2019 | 20050003 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 7.819,72 | Pagamento |
20/05/2019 | 20050007 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Pagamento |
20/05/2019 | 20050001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Pagamento |
20/05/2019 | 20050002 | J.GONÇALVES DOS SANTOS FILHOS & CIA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 2.076,08 | Empenho |
20/05/2019 | 20050004 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 24.953,52 | Empenho |
20/05/2019 | 20050001 | J.GONÇALVES DOS SANTOS FILHOS & CIA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 750,49 | Empenho |
20/05/2019 | 20050008 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Pagamento |
16/05/2019 | 16050001 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 1.097,70 | Pagamento |
15/05/2019 | 15050001 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 1.097,70 | Liquidação |
10/05/2019 | 10050001 | CORREA E EVANGELISTA LTDA - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO, E EXPURGO DE PRAGAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 4.297,00 | Empenho |
08/05/2019 | 08050001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 466,17 | Liquidação |
03/05/2019 | 03050001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,06 | Pagamento |
03/05/2019 | 03050001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,06 | Liquidação |
02/05/2019 | 02050001 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 5.854,40 | Empenho |
30/04/2019 | 30040001 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Liquidação |
30/04/2019 | 30040002 | ELETROCOL LTDE | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA, NA FORMA DA CARTA CONVITE N. 002/2019 | 35.821,15 | Liquidação |
30/04/2019 | 30040001 | ELETROCOL LTDE | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA, NA FORMA DA CARTA CONVITE N. 002/2019 | 35.821,15 | Pagamento |
18/04/2019 | 18040016 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Pagamento |
18/04/2019 | 18040014 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Pagamento |
18/04/2019 | 18040001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Pagamento |
18/04/2019 | 18040017 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Pagamento |
18/04/2019 | 18040005 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 33.444,00 | Pagamento |
18/04/2019 | 18040015 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Pagamento |
18/04/2019 | 18040007 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Liquidação |
18/04/2019 | 18040003 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6.928,74 | Liquidação |
18/04/2019 | 18040006 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Liquidação |
18/04/2019 | 18040004 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Liquidação |
18/04/2019 | 18040002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 33.444,00 | Liquidação |
18/04/2019 | 18040001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Liquidação |
18/04/2019 | 18040008 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Liquidação |
18/04/2019 | 18040005 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 40,72 | Liquidação |
18/04/2019 | 18040013 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 40,72 | Pagamento |
18/04/2019 | 18040006 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6.928,74 | Pagamento |
18/04/2019 | 18040012 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Pagamento |
17/04/2019 | 17040002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 3.800,00 | Pagamento |
17/04/2019 | 17040003 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 13.716,00 | Liquidação |
17/04/2019 | 17040001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,36 | Liquidação |
17/04/2019 | 17040002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 3.800,00 | Liquidação |
17/04/2019 | 17040001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,36 | Pagamento |
17/04/2019 | 17040003 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 13.716,00 | Pagamento |
10/04/2019 | 10040001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 3.800,00 | Empenho |
10/04/2019 | 10040002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 13.716,00 | Empenho |
08/04/2019 | 08040001 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA JUNTO AO TCE/MA | 1.000,00 | Liquidação |
08/04/2019 | 08040001 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA JUNTO AO TCE/MA | 1.000,00 | Pagamento |
05/04/2019 | 05040002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 12.688,32 | Pagamento |
05/04/2019 | 05040001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,36 | Liquidação |
05/04/2019 | 05040003 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 3.200,00 | Pagamento |
05/04/2019 | 05040001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,36 | Pagamento |
04/04/2019 | 04040001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 12.688,32 | Liquidação |
03/04/2019 | 03040001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 3.200,00 | Empenho |
03/04/2019 | 03040001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 3.200,00 | Liquidação |
02/04/2019 | 02040002 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Liquidação |
02/04/2019 | 02040002 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Pagamento |
02/04/2019 | 02040001 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMARA JUNTO AO TCE/MA | 1.000,00 | Empenho |
02/04/2019 | 02040002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 12.688,32 | Empenho |
02/04/2019 | 02040001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,06 | Pagamento |
02/04/2019 | 02040001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,06 | Liquidação |
29/03/2019 | 29030001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 237,39 | Pagamento |
29/03/2019 | 29030002 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Liquidação |
29/03/2019 | 29030001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 237,39 | Liquidação |
27/03/2019 | 27030001 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Pagamento |
25/03/2019 | 25030001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Liquidação |
25/03/2019 | 25030001 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 14.621,33 | Pagamento |
25/03/2019 | 25030002 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Pagamento |
22/03/2019 | 22030001 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 14.621,33 | Liquidação |
21/03/2019 | 21030001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 24.244,28 | Pagamento |
21/03/2019 | 21030002 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Pagamento |
21/03/2019 | 21030001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Liquidação |
20/03/2019 | 20030005 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 7.699,72 | Pagamento |
20/03/2019 | 20030002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 31.944,00 | Liquidação |
20/03/2019 | 20030003 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Liquidação |
20/03/2019 | 20030004 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Liquidação |
20/03/2019 | 20030001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Liquidação |
20/03/2019 | 20030005 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Liquidação |
20/03/2019 | 20030001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Pagamento |
20/03/2019 | 20030008 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Pagamento |
20/03/2019 | 20030007 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Pagamento |
20/03/2019 | 20030001 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 14.621,33 | Empenho |
20/03/2019 | 20030006 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Pagamento |
14/03/2019 | 14030001 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 20.607,50 | Pagamento |
14/03/2019 | 14030002 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Pagamento |
14/03/2019 | 14030001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Liquidação |
13/03/2019 | 13030001 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 20.607,50 | Liquidação |
08/03/2019 | 08030001 | L.C. CHAVES - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 20.607,50 | Empenho |
07/03/2019 | 07030007 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Pagamento |
07/03/2019 | 07030003 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,20 | Pagamento |
07/03/2019 | 07030002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 79,89 | Pagamento |
07/03/2019 | 07030003 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O N. 3229-1047, COMP. 11/2018 | 79,26 | Empenho |
07/03/2019 | 07030004 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O N. 3229-1047, COMP. 12/2018 | 79,05 | Pagamento |
07/03/2019 | 07030005 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O N. 3229-1657, COMP. 12/2018 | 79,05 | Pagamento |
07/03/2019 | 07030001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 12.840,00 | Pagamento |
07/03/2019 | 07030001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O N. 3229-1047, COMP. 12/2018 | 79,05 | Empenho |
07/03/2019 | 07030002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O N. 3229-1657, COMP. 12/2018 | 79,05 | Empenho |
07/03/2019 | 07030006 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O N. 3229-1047, COMP. 11/2018 | 79,26 | Pagamento |
07/03/2019 | 07030001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 79,89 | Liquidação |
07/03/2019 | 07030002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,20 | Liquidação |
07/03/2019 | 07030006 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Liquidação |
07/03/2019 | 07030003 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O N. 3229-1047, COMP. 12/2018 | 79,05 | Liquidação |
07/03/2019 | 07030004 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O N. 3229-1657, COMP. 12/2018 | 79,05 | Liquidação |
07/03/2019 | 07030005 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O N. 3229-1047, COMP. 11/2018 | 79,26 | Liquidação |
06/03/2019 | 06030001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 12.840,00 | Liquidação |
06/03/2019 | 06030002 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,06 | Liquidação |
06/03/2019 | 06030001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,06 | Pagamento |
05/03/2019 | 05030001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRÁFICO PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 12.840,00 | Empenho |
01/03/2019 | 01030001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 17.010,03 | Pagamento |
01/03/2019 | 01030001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 17.010,03 | Liquidação |
01/03/2019 | 01030002 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Liquidação |
01/03/2019 | 01030002 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Pagamento |
28/02/2019 | 28020001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6.300,00 | Liquidação |
28/02/2019 | 28020002 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.543,50 | Pagamento |
28/02/2019 | 28020003 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Pagamento |
28/02/2019 | 28020001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6.300,00 | Pagamento |
28/02/2019 | 28020005 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.050,00 | Liquidação |
28/02/2019 | 28020002 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.543,50 | Liquidação |
28/02/2019 | 28020004 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 1.050,00 | Pagamento |
28/02/2019 | 28020004 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 5.500,00 | Liquidação |
28/02/2019 | 28020003 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Liquidação |
27/02/2019 | 27020001 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Liquidação |
27/02/2019 | 27020002 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 450,00 | Liquidação |
20/02/2019 | 20020010 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Pagamento |
20/02/2019 | 20020006 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Liquidação |
20/02/2019 | 20020005 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 3.000,00 | Liquidação |
20/02/2019 | 20020004 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Liquidação |
20/02/2019 | 20020003 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 4.377,24 | Liquidação |
20/02/2019 | 20020002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20.844,00 | Liquidação |
20/02/2019 | 20020001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Liquidação |
20/02/2019 | 20020007 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Liquidação |
20/02/2019 | 20020011 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 6.500,00 | Pagamento |
20/02/2019 | 20020001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Pagamento |
20/02/2019 | 20020001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 17.010,03 | Empenho |
20/02/2019 | 20020007 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Pagamento |
20/02/2019 | 20020002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20.844,00 | Pagamento |
20/02/2019 | 20020012 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Pagamento |
20/02/2019 | 20020006 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 4.377,24 | Pagamento |
14/02/2019 | 14020001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3.002,55 | Pagamento |
12/02/2019 | 12020002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 10.300,00 | Pagamento |
12/02/2019 | 12020001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Pagamento |
12/02/2019 | 12020001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Liquidação |
12/02/2019 | 12020001 | ELETROCOL LTDE | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA, NA FORMA DA CARTA CONVITE N. 002/2019 | 84.545,00 | Empenho |
11/02/2019 | 11020001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 10.300,00 | Liquidação |
08/02/2019 | 08020004 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 488,94 | Pagamento |
08/02/2019 | 08020007 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET | 700,00 | Pagamento |
08/02/2019 | 08020001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 11/2018 | 79,23 | Empenho |
08/02/2019 | 08020002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 76,76 | Pagamento |
08/02/2019 | 08020003 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMP. 12/2018 | 713,07 | Pagamento |
08/02/2019 | 08020005 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 76,76 | Pagamento |
08/02/2019 | 08020008 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET DE 30MB | 450,00 | Pagamento |
08/02/2019 | 08020009 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENRE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 185,00 | Pagamento |
08/02/2019 | 08020006 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 30,54 | Pagamento |
08/02/2019 | 08020001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 11/2018 | 79,23 | Pagamento |
08/02/2019 | 08020003 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 488,94 | Liquidação |
08/02/2019 | 08020002 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 76,76 | Liquidação |
08/02/2019 | 08020001 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, COMP. 11/2018 | 79,23 | Liquidação |
08/02/2019 | 08020005 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 30,54 | Liquidação |
08/02/2019 | 08020004 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 76,76 | Liquidação |
07/02/2019 | 07020001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 10.300,00 | Empenho |
04/02/2019 | 04020001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3,03 | Pagamento |
04/02/2019 | 04020001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 3,03 | Liquidação |
01/02/2019 | 01020001 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO E CONTÁBIL, NOS TERMOS DA CARTA CONVITE N. 001/2019 | 165.000,00 | Empenho |
31/01/2019 | 31010004 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,36 | Pagamento |
31/01/2019 | 31010002 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,36 | Liquidação |
31/01/2019 | 31010001 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Liquidação |
31/01/2019 | 31010001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JORNAL COM INFORMAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | 4.680,00 | Pagamento |
31/01/2019 | 31010003 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 7.200,00 | Pagamento |
31/01/2019 | 31010002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ARTE FINAL PARA CONFECÇÃO DE JORNAL | 2.235,00 | Pagamento |
30/01/2019 | 30010003 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Liquidação |
30/01/2019 | 30010003 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 10,18 | Pagamento |
30/01/2019 | 30010001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 17.010,03 | Pagamento |
30/01/2019 | 30010002 | ASP AUTOMAÇÃO SERV.PROD.DE INF.LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 628,01 | Pagamento |
30/01/2019 | 30010002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ARTE FINAL PARA CONFECÇÃO DE JORNAL | 2.235,00 | Liquidação |
30/01/2019 | 30010001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JORNAL COM INFORMAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | 4.680,00 | Liquidação |
25/01/2019 | 25010001 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 14.032,28 | Pagamento |
25/01/2019 | 25010001 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Liquidação |
25/01/2019 | 25010004 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO CONTROLE INTERNO E NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DISPENSA N. 001/2019 | 5.500,00 | Liquidação |
25/01/2019 | 25010005 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,30 | Liquidação |
25/01/2019 | 25010002 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 4.377,24 | Liquidação |
25/01/2019 | 25010003 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 17.010,03 | Liquidação |
25/01/2019 | 25010010 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20,30 | Pagamento |
25/01/2019 | 25010008 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 4.377,24 | Pagamento |
25/01/2019 | 25010007 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 8.610,00 | Pagamento |
25/01/2019 | 25010009 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO CONTROLE INTERNO E NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DISPENSA N. 001/2019 | 5.500,00 | Pagamento |
24/01/2019 | 24010002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 20.844,00 | Liquidação |
24/01/2019 | 24010004 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO CONTROLE INTERNO E NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DISPENSA N. 001/2019 | 3.000,00 | Pagamento |
24/01/2019 | 24010002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6.811,72 | Pagamento |
24/01/2019 | 24010001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 37.997,45 | Pagamento |
24/01/2019 | 24010003 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO CONTROLE INTERNO E NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DISPENSA N. 001/2019 | 6.500,00 | Pagamento |
24/01/2019 | 24010001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 41.000,00 | Liquidação |
18/01/2019 | 18010001 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO CONTROLE INTERNO E NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DISPENSA N. 001/2019 | 6.500,00 | Liquidação |
18/01/2019 | 18010002 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO CONTROLE INTERNO E NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DISPENSA N. 001/2019 | 3.000,00 | Liquidação |
15/01/2019 | 15010001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JORNAL COM INFORMAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO | 4.680,00 | Empenho |
15/01/2019 | 15010002 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ARTE FINAL PARA CONFECÇÃO DE JORNAL | 2.235,00 | Empenho |
10/01/2019 | 10010001 | VLS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MANUTENÇÃO DE SITE DESTE ÓRGÃO | 17.010,03 | Empenho |
08/01/2019 | 08010001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMP. 12/2018 | 713,07 | Empenho |
08/01/2019 | 08010001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMP. 12/2018 | 713,07 | Liquidação |
03/01/2019 | 03010001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,00 | Pagamento |
03/01/2019 | 03010001 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6,00 | Liquidação |
03/01/2019 | 03010001 | WELKER CARLOS ROLIM | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 86.400,00 | Empenho |
03/01/2019 | 03010002 | SOS TRIBUTOS LTDA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO CONTROLE INTERNO E NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME DISPENSA N. 001/2019 | 15.000,00 | Empenho |
02/01/2019 | 02010006 | J F ARAUJO - ME | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 5.400,00 | Empenho |
02/01/2019 | 02010001 | FOLHA PAG.DE VEREADORES | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 492.000,00 | Empenho |
02/01/2019 | 02010002 | FOLHA DE PAG. COMISSIONADO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 380.000,00 | Empenho |
02/01/2019 | 02010003 | INSS | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 200.000,00 | Empenho |
02/01/2019 | 02010007 | BANCO DO BRASIL SA | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS INCIDENTES NA CONTA DA CAMARA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 5.000,00 | Empenho |
02/01/2019 | 02010005 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 6.000,00 | Empenho |
02/01/2019 | 02010004 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Câmara Municipal da Raposa | REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019 | 2.500,00 | Empenho |