Câmara Municipal de Raposa ( 02/01/2018 a 06/12/2022 ) - MA
Destalhes do empenho de número 02010005
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: COMPANHIA ENER GÉTICA DO MARA NHÃO
- CNPJ: XX.X72.793/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Raposa
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento e Modernização Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010005 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
08020004 | 8 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 488,94 |
08020003 | 8 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 488,94 |
29030001 | 29 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 237,39 |
29030001 | 29 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 237,39 |
08050001 | 8 de maio de 2019 | Liquidação | Realizado | 466,17 |
21050003 | 21 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 466,17 |
07060001 | 7 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 316,20 |
21060012 | 21 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 316,20 |
05070001 | 5 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 819,12 |
23070010 | 23 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 819,12 |
07080001 | 7 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 682,21 |
23080006 | 23 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 682,21 |
06090001 | 6 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 475,23 |
30090005 | 30 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 475,23 |
07100001 | 7 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 783,51 |
08110002 | 8 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 783,51 |
22110001 | 22 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 865,20 |
04120002 | 4 de dezembro de 2019 | Empenho | Anulado | 866,03 |
06120001 | 6 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 865,20 |