Câmara Municipal de Raposa ( 02/01/2018 a 06/12/2022 ) - MA
Destalhes do empenho de número 02010006
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: J F ARAUJO - M E
- CNPJ: XX.X10.518/0001-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Raposa
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento e Modernização Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010006 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 5.400,00 |
| 27020001 | 27 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 27020002 | 27 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 21050010 | 21 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
| 21050009 | 21 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
| 11070003 | 11 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 11070002 | 11 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 11070001 | 11 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 11070001 | 11 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
| 11070004 | 11 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 11070002 | 11 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
| 23070009 | 23 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
| 23070008 | 23 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
| 02080002 | 2 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 16090002 | 16 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
| 16090002 | 16 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 16090001 | 16 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
| 16090001 | 16 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 16090003 | 16 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
| 11100001 | 11 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
| 24100001 | 24 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
| 04120003 | 4 de dezembro de 2019 | Empenho | Anulado | 900,00 |