User

Prefeitura Municipal de Raposa ( 02/01/2017 a 31/12/2020 ) - MA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 21010002



  • Data da liquidação: 21/01/2020
  • Valor: 38.725,00 R$
  • Nota fiscal: 41321
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 21/01/2020

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
AGUA INJETAVEIS 250ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 500,00 FRASCO 2.065,00
AGUA INJETAVEIS 500ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL 500,00 FRASCO 3.175,00
CEFTRIAXONA 1G 500,00 FRASCO 8.205,00
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASODILATADOR 250,00 FRASCO 1.152,50
CLORITRATO DE ONDASETRONA 2MG/ML 250,00 AMPOLA 520,00
DICLOFENACO DE POTASSIO 25MG 300,00 AMPOLA 426,00
DIPIRONA SODICA 500MG 1.000,00 AMPOLA 1.080,00
GLICOSE 25%10ML 200,00 AMPOLA 86,00
METRONIDAZOL 5 MG 120,00 FRASCO 648,00
NITROGLICERINA 500ML 120,00 FRASCO 6.600,00
OMEPRAZOL 40MG 10ML DILUENTE 200,00 AMPOLA 2.620,00
POLIVITAMINICO DE COMPLEXO B 2ML 500,00 AMPOLA 640,00
SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICO 500ML 100,00 FRASCO 110,00
SOLUÇÃO RINGER SEM LACTADO 500ML 200,00 FRASCO 960,00
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 250,00 AMPOLA 1.062,50
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500MG 250,00 AMPOLA 2.300,00
TILATIL 20MG 250,00 AMPOLA 2.320,00
TILATIL 40MG 250,00 AMPOLA 3.025,00
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500,00 FRASCO 1.730,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 38.725,00 41051 Banco do Brasil S.A. CALHAU 4323 387274

visibility Visualizar detalhes do empenho