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Prefeitura Municipal de Raposa ( 02/01/2017 a 31/12/2020 ) - MA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 22010001



  • Data da liquidação: 22/01/2020
  • Valor: 50.029,70 R$
  • Nota fiscal: 41337
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 22/01/2020

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
SULFATO FERROSO 1.400,00 FRASCO 2.926,00
ACICLOVIR. 50MG 200,00 BISNAGA 1.350,00
ÁCIDO TRANEXAMICO, 250 MG 500,00 COMPRIMIDO 4.125,00
AGUA INJETAVEIS 500ML,SOLUÇÃO INJETÁVEL 800,00 FRASCO 5.080,00
AMOXICILINA 50MG 400,00 FRASCO 3.180,00
AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO 2.000,00 COMPRIMIDO 2.320,00
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG 200,00 FRASCO 1.440,00
CEFALEXINA 50MG 200,00 FRASCO 2.580,00
CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO 5.050,00 COMPRIMIDO 1.767,50
CLORETO DE SÓDIO 0,9% 300,00 FRASCO 1.038,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG 7.000,00 COMPRIMIDO 1.330,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG 40,00 FRASCO 552,00
DIPIRONA GOTAS 10 ML FRASCO 1.000,00 FRASCO 1.400,00
GLIBECLAMIDA 5 MG 15.000,00 COMPRIMIDO 600,00
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 400,00 FRASCO 1.720,00
LOSARTANA POTASSIO 7.000,00 COMPRIMIDO 490,00
MEBENDAZOL 100MG 400,00 COMPRIMIDO 864,00
METRONIDAZOL + NISTATINA 300,00 TUBO 3.090,00
MICONAZOL CREME 300,00 BISNAGA 4.650,00
PREDNISONA 20MG 400,00 COMPRIMIDO 168,00
SECNIDAZOL 1000 1.200,00 COMPRIMIDO 1.020,00
SINVASTATINA 40MG 5.160,00 COMPRIMIDO 619,20
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 1.000,00 COMPRIMIDO 200,00
CLOPIDROGREL COMPRIMIDO 75MG 1.500,00 COMPRIMIDO 2.520,00
LEVONORGESTREL 1,5 MG 200,00 COMPRIMIDO 3.900,00
ETINILESTRADIOL 2.000,00 COMPRIMIDO 1.100,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 50.029,70 41051 Banco do Brasil S.A. CALHAU 4323 387274

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