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Prefeitura Municipal de Raposa ( 02/01/2017 a 31/12/2020 ) - MA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 21010012



  • Data da liquidação: 21/01/2020
  • Valor: 49.418,99 R$
  • Nota fiscal: 41331
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 21/01/2020

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ABSORVENTE HOSPITALAR PARA INCONTINENCIA PCTE 20 UNIDADES 5,00 UNIDADE 112,45
AGUA DEIONIZADA 5000 ML 15,00 UNIDADE 220,65
ATADURA CREPE 800,00 UNIDADE 11.160,00
ÁLCOOL GEL 500 G 80,00 FRASCO 1.210,40
AVENTAL SEM MANGA 200,00 UNIDADE 5.070,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 18GX45MM 200,00 UNIDADE 354,00
CATETER INTRAVENOSO 22GX25MM 200,00 UNIDADE 324,00
CATETER TIPO OCULOS ADULTO 500,00 UNIDADE 815,00
CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100,00 UNIDADE 3.294,00
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 200,00 UNIDADE 1.718,00
EQUIPO DE MICROGOTAS 300,00 UNIDADE 513,00
ESCOVA CERVICAL 2,00 UNIDADE 49,32
ESPATULA DE AYRES C/ 100 2,00 UNIDADE 33,60
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL MÉDIO 20,00 PACOTE 81,60
FRALDA GERIATRICA 20,00 UNIDADE 260,40
FRASCO PARA ALIMENTACAO PARENTAL 30,00 UNIDADE 37,50
GAZE HIDRÓFILA 13 FIOS 7,5 X 7,5 CM PACOTE C/ 500 UNIDADES 150,00 PACOTE 7.875,00
GEL CONDUTOR PARA EXAMES 3,00 UNIDADE 69,00
KIT PAPANICOLAU TAM - M 200,00 UNIDADE 672,00
LANCETA FINA DE SANGUE 15,00 UNIDADE 184,65
LUVAS ESTÉRIL N. 7,5 2,00 PACOTE 525,36
LUVAS ESTÉRIL N. 7,0 2,00 UNIDADE 525,36
MASCARA CIRURGICA 100,00 UNIDADE 737,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMX100M 5,00 UNIDADE 573,70
SCALP Nº 21 500,00 UNIDADE 140,00
SERINGA CX COM 100 UND 1.000,00 UNIDADE 240,00
SERINGA DESCARTAVEL ESTERIAL 1.000,00 UNIDADE 270,00
SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 100,00 UNIDADE 106,00
SONDA FOLLEY 2V Nº 12 COM BALÃO 50,00 UNIDADE 337,50
SONDA FOLLEY 2V Nº 16 COM BALÃO 50,00 UNIDADE 244,00
SONDA FOLLEY 2V Nº 18 COM BALÃO 50,00 UNIDADE 217,50
SONDA URETRAL Nº 14 50,00 UNIDADE 45,00
TIRAS DE TESTE DE GLICOSE 100,00 UNIDADE 9.748,00
TOUCA DESCARTÁVEL PCT C/100 UND 200,00 PACOTE 1.570,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL PEQUENA 20,00 PACOTE 85,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 49.418,99 41051 Banco do Brasil S.A. CALHAU 4323 387274

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