Câmara Municipal de Raposa ( 02/01/2018 a 06/12/2022 ) - MA
Dados do pagamento de número 23080009
- Data do pagamento 23/08/2019
- Valor 76,76 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 76,76 | 82311 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
Dados do empenho de número 02010004
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Raposa
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento e Modernização Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2019
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010004 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 2.500,00 |
| 08020002 | 8 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 76,76 |
| 08020004 | 8 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 76,76 |
| 08020002 | 8 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 76,76 |
| 08020005 | 8 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 76,76 |
| 07030002 | 7 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 20,20 |
| 07030001 | 7 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 79,89 |
| 07030002 | 7 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 79,89 |
| 07030003 | 7 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 20,20 |
| 23080003 | 23 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 76,76 |
| 23080002 | 23 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 79,89 |
| 23080008 | 23 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 28,15 |
| 23080006 | 23 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 76,76 |
| 23080005 | 23 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 76,76 |
| 23080004 | 23 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 76,76 |
| 23080007 | 23 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 79,89 |
| 23080010 | 23 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 67,27 |
| 23080007 | 23 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 15,35 |
| 23080016 | 23 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 67,27 |
| 23080013 | 23 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 28,15 |
| 23080012 | 23 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 15,35 |
| 23080011 | 23 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 76,76 |
| 23080010 | 23 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 76,76 |
| 23080009 | 23 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 76,76 |
| 23080008 | 23 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 76,76 |
| 04120001 | 4 de dezembro de 2019 | Empenho | Anulado | 1.648,14 |
| 06120002 | 6 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 100,55 |
| 06120001 | 6 de dezembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 100,55 |