Câmara Municipal de Raposa ( 02/01/2018 a 06/12/2022 ) - MA
Dados do pagamento de número 24100001
- Data do pagamento 24/10/2019
- Valor 450,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 450,00 | 102403 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
Dados do empenho de número 02010006
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Global
- Credor: J F ARAUJO - M E
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Raposa
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento e Modernização Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2019
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010006 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 5.400,00 |
27020001 | 27 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
27020002 | 27 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
21050010 | 21 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
21050009 | 21 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
11070003 | 11 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
11070002 | 11 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
11070001 | 11 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
11070001 | 11 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
11070004 | 11 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
11070002 | 11 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
23070009 | 23 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
23070008 | 23 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
02080002 | 2 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
16090002 | 16 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
16090002 | 16 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
16090001 | 16 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
16090001 | 16 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
16090003 | 16 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
11100001 | 11 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 450,00 |
24100001 | 24 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 450,00 |
04120003 | 4 de dezembro de 2019 | Empenho | Anulado | 900,00 |