Câmara Municipal de Raposa ( 02/01/2018 a 06/12/2022 ) - MA
Dados do pagamento de número 30070001
- Data do pagamento 30/07/2019
- Valor 10.026,51 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 9.394,84 | 18480 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
Dados do empenho de número 12020001
- Empenho feito em 12/02/2019
- Tipo: Global
- Credor: ELETROCOL LTDE
- A modalidade da licitação é 'Convite'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Raposa
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento e Modernização Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA, NA FORMA DA CARTA CONVITE N. 002/2019
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12020001 | 12 de fevereiro de 2019 | Empenho | Realizado | 84.545,00 |
| 30040001 | 30 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 35.821,15 |
| 30040002 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 35.821,15 |
| 25060001 | 25 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 15.635,00 |
| 25060001 | 25 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 15.635,00 |
| 16070001 | 16 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 23.062,34 |
| 18070001 | 18 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 23.062,34 |
| 29070002 | 29 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 10.026,51 |
| 30070001 | 30 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 10.026,51 |