Câmara Municipal de Raposa ( 02/01/2018 a 06/12/2022 ) - MA
Dados do pagamento de número 20120027
- Data do pagamento 20/12/2019
- Valor 966,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.084,88 | 9600 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 966,00 | 20948 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 966,00 | 121337 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 1.380,00 | 50365 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 1.820,00 | 28249 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 918,16 | 33299 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 966,00 | 116696 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 1.380,00 | 10005221 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 966,00 | 28970 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 966,00 | 45512 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 966,00 | 26490 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 1.196,00 | 36936 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 966,00 | 50355 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 918,16 | 38032 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 966,00 | 37116 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 966,00 | 30833 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 1.380,00 | 34296 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 918,16 | 37564 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 966,00 | 29653 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 966,00 | 38365 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 918,16 | 38783 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 1.820,00 | 32370 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 966,00 | 7437 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
| N/A | Débito | 966,00 | 53003 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
Dados do empenho de número 03120001
- Empenho feito em 03/12/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. COMISSIONADO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Raposa
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento e Modernização Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DO CARGO EM COMISSÃO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03120001 | 3 de dezembro de 2019 | Empenho | Realizado | 32.442,00 |
| 11120001 | 11 de dezembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 32.442,00 |
| 11120001 | 11 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 7.235,36 |
| 20120037 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 966,00 |
| 20120036 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.820,00 |
| 20120035 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 918,16 |
| 20120034 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 966,00 |
| 20120033 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 966,00 |
| 20120032 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 918,16 |
| 20120031 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.380,00 |
| 20120030 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 966,00 |
| 20120029 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 966,00 |
| 20120028 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 918,16 |
| 20120027 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 966,00 |
| 20120026 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.196,00 |
| 20120025 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 966,00 |
| 20120024 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 966,00 |
| 20120023 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 966,00 |
| 20120022 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.380,00 |
| 20120021 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 966,00 |
| 20120020 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 918,16 |
| 20120019 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.820,00 |
| 20120018 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.380,00 |
| 20120017 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 966,00 |
| 20120016 | 20 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 966,00 |
| 23120001 | 23 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 966,00 |