Câmara Municipal de Raposa ( 02/01/2018 a 06/12/2022 ) - MA
Dados do pagamento de número 23120007
- Data do pagamento 23/12/2019
- Valor 966,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 1.000,00 | 9600 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
N/A | Débito | 918,16 | 34296 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
N/A | Débito | 918,16 | 37116 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
N/A | Débito | 918,16 | 37564 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
N/A | Débito | 918,16 | 50365 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
N/A | Débito | 966,00 | 53003 | Banco do Brasil S.A. | CALHAU | 4323 | 9000X |
Dados do empenho de número 23120001
- Empenho feito em 23/12/2019
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAG. COMISSIONADO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Raposa
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento e Modernização Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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23120001 | 23 de dezembro de 2019 | Empenho | Realizado | 6.130,00 |
23120001 | 23 de dezembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 6.130,00 |
23120007 | 23 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 966,00 |
23120006 | 23 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 918,16 |
23120005 | 23 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 918,16 |
23120004 | 23 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 918,16 |
23120003 | 23 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 918,16 |
23120002 | 23 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.490,40 |