Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto ( 01/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 23090003
- Data do pagamento 23/09/2020
- Valor 300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 300,00 | 92301 | Banco do Brasil S.A. | CHAPADINHA | 1773 | 11568 |
Dados do empenho de número 23090003
- Empenho feito em 23/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSÉ MARIA DE SOUSA FONSECA FILHO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec. de Planejamento e Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Gestão das Funcionalidades Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manut. e Func. da Sec. de Planejamento e Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: 2 Diárias para estadia em São Luís - MA, para tratar de assuntos de interesse do município no periodo de 25 e 26/09/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23090003 | 23 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 23090003 | 23 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 23090003 | 23 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 300,00 |