Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto ( 01/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 05020033
- Data do pagamento 05/02/2020
- Valor 27.007,81 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 27.007,81 | 20512 | Banco do Brasil S.A. | CHAPADINHA | 1773 | 3365956 |
| Retenções | N/A | 2.348,37 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 31010038
- Empenho feito em 31/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - P.A.C.S
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 013 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0004 - Gestão da Saúde Pública Municipal
- Projeto / Atividade: 2.051 - Manut. e Func. do PACS
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Trans. de Rec. do Estado para Saúde
- Histórico: Folha de pagamento dos agentes comunitarios de saude de São Benedito do Rio Preto referente à férias.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010038 | 31 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 29.356,18 |
| 31010040 | 31 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 29.356,18 |
| 31010049 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.348,37 |
| 05020033 | 5 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 27.007,81 |