Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto ( 01/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA
Dados do pagamento de número 31010018
- Data do pagamento 31/01/2020
- Valor 1.172,69 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 13.486,10 | 20508 | Banco do Brasil S.A. | CHAPADINHA | 1773 | 3365956 |
| Retenções | N/A | 1.172,69 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 31010045
- Empenho feito em 31/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - GUARDA MUNICIPAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Sec. de Planejamento e Administração
- Função: 06 - Segurança Pública
- Subfunção: 181 - Policiamento
- Programa de governo: 0010 - Gestão da Segurança Municipal
- Projeto / Atividade: 2.010 - Manut. e Func. da Guarda Municipal
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: folha de pagamento guarda municipal, deste municipio, referente à férias.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31010045 | 31 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 14.658,79 |
| 31010047 | 31 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 14.658,79 |
| 31010018 | 31 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.172,69 |
| 05020040 | 5 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 13.486,10 |