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Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 23010008



  • Data da liquidação: 23/01/2020
  • Valor: 41.993,35 R$
  • Nota fiscal: 1050
  • Série da nota fiscal: 001
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 22/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
AGULHA DE RAQUI 25X3,5 25,00 UNIDADE 197,50
AGULHA DESCARTÁVEL SR 18G 1 1/2 1,2X40 CAIXA COM 100 UN 15,00 CAIXA 405,00
ÁLCOOL EM GEL 200,00 UNIDADE 1.400,00
AVENTAL DESCÁRTAVEL 100,00 UNIDADE 290,00
CATETER NASAL DESCARTÁVEL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO - ADULTO 400,00 UNIDADE 420,00
CLOREXIDINA FRASCO 2% 250ML, dosagem 2%, aplicação degrane 60,00 FRASCO 774,00
ELETRODO DESCARTÁVEL DULTO MICROGEL 50,00 UNIDADE 745,00
ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL 250,00 UNIDADE 1.587,50
FITA PARA AUTOCLAVE 19MMx30M. 350,00 UNIDADE 1.543,50
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, FORMATO ANATOMICO, TAMANHO GRANDE 350,00 UNIDADE 871,50
Fio de Seda 2.0 400,00 UNIDADE 2.760,00
FIO DE SEDA 3.0 400,00 UNIDADE 2.760,00
FIO DE ALGODÃO 3.0 . 400,00 UNIDADE 708,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5x7,5 09 Fios PCT com 500 500,00 PACOTE 6.375,00
KIT PAPANICOLAU PEQUENO 500,00 UNIDADE 1.425,00
KIT PAPANICOLAU GRANDE 350,00 UNIDADE 1.102,50
LUVA CIRÚGICA ESTÉRIL Nº 7,5 1.200,00 PAR 1.344,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO LÁTEX NÃO ESTÉRIL MÉDIA CX COM 100 350,00 CAIXA 6.814,50
MONONYLON 0 COM AGULHA . 20,00 CAIXA 760,00
FIO MONONYLON 3 COM AGULHA 20,00 CAIXA 584,00
ÓLEO MINERAL COM 100ML 50,00 FRASCO 152,50
SCALP Nº 25 G 15,00 CAIXA 292,35
SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA 2.500,00 UNIDADE 625,00
SERINGA DESCARTÁVEL 10ML SEM AGULHA 5.000,00 UNIDADE 1.950,00
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 06 500,00 UNIDADE 320,00
SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 10 500,00 UNIDADE 245,00
SONDA DE FOLLEY 2V Nº 12BL 30cc 300,00 CAIXA 885,00
SONDA DE FOLLEY 2V Nº 16BL 30cc 300,00 CAIXA 1.170,00
SONDA GASTRICA DE LEVINNE PLAST. Nº 12 300,00 UNIDADE 267,00
SONDA URETAL PLÁSTICA Nº 04 300,00 UNIDADE 759,00
SONDA URETAL PLÁSTICO Nº 10 200,00 UNIDADE 178,00
SONDA URETAL PLÁSTICA Nº 14 250,00 UNIDADE 200,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 18 500,00 CAIXA 350,00
BOLSA DE COLOSTOMIA 350,00 UNIDADE 1.732,50

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 41.993,35 0 Banco do Brasil S.A. BB 2789 187291

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