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Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - MA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 23010007



  • Data da liquidação: 23/01/2020
  • Valor: 50.696,55 R$
  • Nota fiscal: 1051
  • Série da nota fiscal: 001
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 22/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ABRIDOR DE BOCA ADULTO 4,00 UNIDADE 34,40
ABRIDOR DE BOCA INFANTIL 5,00 UNIDADE 33,00
AFASTADOR DE BOCHECHA 5,00 UNIDADE 31,25
AFASTADOR DE LINGUA 4,00 UNIDADE 28,00
AGUA DESTILADA C/500ML 2,00 GALÃO 19,80
AGULHA DE 20 MM(EXTRA CURTA) 80,00 UNIDADE 4.800,00
AGULHA DESC GENGIVAL 27G LONGA C/50 20,00 CAIXA 1.100,00
CONDICIONADOR DENTAL 30,00 UNIDADE 132,00
AGULHA DESC GENGIVAL 30G CURTA C/50 50,00 CAIXA 2.150,00
ALCOOL 70% 500 ML 66,00 UNIDADE 627,00
ALCOOL 70% C/1OOOML. 66,00 LITRO 316,80
ALGODAO EM ROLOS C/100 80,00 PACOTE 140,00
ANEST TOPICO A 20% C/12G 80,00 UNIDADE 552,00
MEPIVACAINA+EPINEFRINA 60,00 UNIDADE 5.880,00
LIDOCAINA+EPINEFRINA 70,00 CAIXA 5.180,00
APLICADOR HIDROX.DE CALCIO DUPLO 5,00 UNIDADE 60,00
CLORHEXIDINA 2% C/1000ML (DEGERMANTE) 30,00 LITRO 420,00
CIMENTO ODONTOLÓGICO 20G 10,00 UNIDADE 290,00
CUNHA DE MADEIRA COLOR C/100 10,00 PACOTE 340,00
ESPELHO BUCAL Nº 03 50,00 UNIDADE 375,00
ESPELHO BUCAL Nº 05 30,00 UNIDADE 201,00
FIO DE SUTURA SEDA 3-0 C/24 UND 100,00 CAIXA 4.400,00
FIO DENTAL 500MTS 5,00 TUBO 36,00
FIO PARA SUTURA NYLON 3.0 3,00 CAIXA 88,50
FITA P/ AUTOCLAVE 19MMX30M 30,00 ROLO 126,00
FLÚOR GEL 10,00 UNIDADE 43,00
FORMOCRESOL C/10ML 3,00 UNIDADE 14,25
GAZE 7,5X7,5 C/500 UND 09 FIOS 45,00 UNIDADE 508,50
GERMI RIO DESINFETANTE INSTRUMENTO INSTR C/1000ML 10,00 LITRO 770,00
HEMOSTOP LIQ 10ML 15,00 UNIDADE 180,00
HIDRÓXIDO DE CALCIO P.A C/10GR 4,00 UNIDADE 23,60
HYDRO C 8,00 UNIDADE 168,00
IRM LIQUÍDO 15ML 15,00 UNIDADE 225,00
LAMINA P/ BISTURI Nº 15 C/100 UND 10,00 CAIXA 360,00
LIMA OSSEA Nº 2 10,00 UNIDADE 480,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO CX C/100 TAM. M 80,00 CAIXA 1.560,00
LUVA TAM PP 200,00 CAIXA 3.900,00
MASCARA DESCARTÁVEL ELÁSTICO C/50 15,00 CAIXA 150,00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR 5,00 UNIDADE 72,25
OTOSPORIN GOTAS C/10ML 15,00 FRASCO 172,50
PAPEL CARBONO C/12FLS 10,00 PACOTE 32,50
PAPEL PARA ESTERELIZAÇÃO EM ROLO GRAU CIRURGICO G 10,00 UNIDADE 550,00
PAPEL PARA ESTERELIZAÇÃO EM ROLO GRAU CIRURGICO M 15,00 ROLO 1.575,00
PAPEL PARA ESTERELIZAÇÃO EM ROLO GRAU CIRURGICO P 15,00 ROLO 780,00
PASTA PROFILATICA 90G 15,00 TUBO 156,75
PINCEL MICROBUSH REGULAR C/100 35,00 PACOTE 420,00
POSICIONADOR FIL. RADIOL. ADULTO 4,00 CAIXA 248,00
POTE DAPEN VIDRO 5,00 UNIDADE 24,25
ADESIVO PRIME E BOND. 2.1. REFIL 4ML 15,00 UNIDADE 945,00
RESINA A2 Z-100 (3M) 20,00 UNIDADE 920,00
RESINA A3 Z-100 (3M) 20,00 UNIDADE 840,00
RESINA A3,5 Z-100 (3M) 20,00 UNIDADE 760,00
RESINA B2 Z-100 (3M) 8,00 UNIDADE 352,00
RESINA P/REPOS. A2 10,00 UNIDADE 238,00
REVELADOR P/RAIO X C/475ML 20,00 FRASCO 206,00
SERINGA CARPULE C/REFLUXO 10,00 UNIDADE 390,00
SERINGA LUER (60 ml) c/50 500,00 UNIDADE 1.075,00
SONDA EXPLORADORA Nº 05 20,00 UNIDADE 136,00
SUGADOR DESCARTÁVEL PACOTE COM 40 80,00 PACOTE 372,00
TACA DE BORRACHA 10,00 UNIDADE 22,00
TARTARITE REMOV.DE MANCHA 30ML 8,00 UNIDADE 95,20
TIRA DE LIXA DE ACO 4MM 20,00 UNIDADE 230,00
TIRA DE POLIESTER PC C/50 20,00 PACOTE 52,00
TOUCA DESC. SANFONADA C/100 UND 20,00 PACOTE 158,00
VERNIZ CAVITINE C/15ML 15,00 FRASCO 135,00
IONOMORO DE VIDRION LIQUIDO 35,00 UNIDADE 2.800,00
ALVEOLOTOMO 4,00 UNIDADE 248,00
CLOREXIDINA ,12% C/1000ML 15,00 UNIDADE 510,00
CLOREXIDINA 2% C/1000ML (CAVUDADE) 15,00 UNIDADE 259,50
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO FRASCO COM 100ML 10,00 FRASCO 120,00
CABO PARA ESPELHO BUCAL 10,00 UNIDADE 58,50

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 50.696,55 0 Banco do Brasil S.A. BB 2789 187291

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