DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 21010022



  • Data da liquidação: 21/01/2020
  • Valor: 3.239,90 R$
  • Nota fiscal: 2961
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 21/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
CADEADO 40MM 5,00 UNIDADE 92,50
DOBRADIÇA GALVANIZADA 850x4 4,00 PAR 11,60
FECHADURA OXIDADA EXTERNA 4,00 UNIDADE 152,00
ENGATE FLEX.40CM 5,00 UNIDADE 17,00
SIFÃO GARGANTA BRANCO 4,00 UNIDADE 18,00
VASO SANITARIO SIMPLES 4,00 UNIDADE 368,00
VEDA CITE 4,00 GALÃO 140,00
BROCHA P/CAL GRANDE 4,00 UNIDADE 18,00
TINTA DE PISO 3,6L 3,00 GALÃO 114,00
TINTA EM PO 350G 5,00 UNIDADE 25,00
MASSA ACRILICA 3,6L 5,00 GALÃO 110,00
PORTA DE COMPENSADO 2,10x0,90M 5,00 UNIDADE 485,00
PORTAL MADEIRA 2,10x0,90M 3,00 UNIDADE 177,00
ROLO COM LÃ CARNEIRO 5CM 5,00 UNIDADE 24,95
ROLO ESPUMA 9CM 5,00 UNIDADE 17,25
TRINCHA 3 3,00 UNIDADE 14,10
TINTA ACRILICA TURBO 3,6L 3,00 GALÃO 99,00
ESMALTE SINTETICO GALÃO 3,6L 3,00 GALÃO 147,00
REDUÇÃO 60x20mm SOLDAVEL 5,00 UNIDADE 14,50
REGISTRO PVC 20mm(1/2) 5,00 UNIDADE 20,50
MASSA ACRILICA 18L. 5,00 LATA 380,00
MASSA CORRIDA PVA 18L. 5,00 LATA 190,00
SELADOR ACRILICO 3,6L. 3,00 LATA 64,50
TINTA DE PISO 18L. 3,00 LATA 540,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.239,90 6558 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 208205

visibility Visualizar detalhes do empenho