Dados do pagamento de número 10010017


  • Data do pagamento 10/01/2020
  • Valor 390,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 390,00 20548 Banco do Brasil S.A. TRIZIDELA 5733 21969X

Dados do empenho de número 09010063
  • Empenho feito em 09/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALEXANDRE DA S ILVA SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 017 - Gabinete Municipal do Prefeito
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0081 - Gestão Politica Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Atividades do Gabinete
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos Ordinários
  • Histórico: concessão de 03 (três) diárias, para o deslocamento de viagem à São Luís - MA, para resolver questões de interesse do Município junto a Sinfra, no período de 13 à 15 de Janeiro de 2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09010063 9 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 390,00
10010004 10 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 390,00
10010017 10 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 390,00