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Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - MA

DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 17040014



  • Data da liquidação: 17/04/2024
  • Valor: 35.061,30 R$
  • Nota fiscal: 899
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 17/04/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ACIDO FÓLICO CPR 5MG 15.000,00 COMPRIMIDO 750,00
AMBROXOL AD. XPE 200,00 FRASCO 674,00
AMBROXOL PED. XPE 150,00 FRASCO 504,00
AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 600 MG 100,00 FRASCO 1.080,00
BROMETO DE IPRATROPIO 20ML 50,00 FRASCO 80,50
CETOCONAZOL CPR 200MG 2.500,00 COMPRIMIDO 1.250,00
DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG / 5 ML 100 ML 250,00 FRASCO 570,00
DEXCLOFENIRAMINA 2MG CPR 1.500,00 COMPRIMIDO 135,00
DEXCLOFENIRAMINA XPE VD. C/100 ML 400,00 FRASCO 988,00
DICLOFENACO POTASSICO 50 MG 15.000,00 COMPRIMIDO 1.200,00
DICLOFENACO SÒDICO 50MG CPR 15.000,00 COMPRIMIDO 1.350,00
ENALAPRIL 20MG 20.000,00 COMPRIMIDO 1.400,00
FUROSEMIDA 40 MG 1.000,00 COMPRIMIDO 80,00
HIDROCLORATIAZIDA 25 MG 15.000,00 COMPRIMIDO 750,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML. 400,00 FRASCO 1.200,00
HIOSCINA COMPOSTA GTS 20ML FRA 400,00 FRASCO 3.812,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG 50.000,00 COMPRIMIDO 3.000,00
LOSARTANA POTASSICA 100MG 15.000,00 COMPRIMIDO 6.300,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/10ML GOTAS 500,00 VIDRO 1.100,00
METRONIDAZOL 250MG 5.000,00 COMPRIMIDO 1.300,00
METFORMINA 500 MG 2.500,00 COMPRIMIDO 400,00
METFORMINA 850 MG 6.000,00 COMPRIMIDO 1.140,00
MICONAZOL CREME VAGINAL + APLICADOR 80G 150,00 TUBO 1.312,50
NIFEDIPINA 20 MG 2.500,00 COMPRIMIDO 425,00
NEOMICINA + BACITRACINA 10G BNG 300,00 TUBO 972,00
ÓLEO DE GIRASOL 200ML 100,00 FRASCO 870,00
OMEPRAZOL 20MG COMP 15.000,00 COMPRIMIDO 1.350,00
PARACETAMOL 850MG COMP 1.500,00 COMPRIMIDO 285,00
SULFAMET. + TRIMET. SUSP. 50ML FRA 50,00 VIDRO 296,00
SULFATO FERROSO XPE 100ML 200,00 VIDRO 16,00
VITAMINA C GOTAS 20ML 10,00 FRASCO 21,30
HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 100ML (AMPLA PARTICIPAÇÃO) 150,00 FRASCO 450,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 35.061,30 0 Banco do Brasil S.A. VARGEM GRANDE 2762 248223

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