Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 08030020
- Data do pagamento 08/03/2024
- Valor 4.650,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.650,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 222631 |
Dados do empenho de número 02010036
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: A M SANTOS DIN IZ - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 013 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0015 - Desenvolvimento Social - Vargem Grande Cidadã
- Projeto / Atividade: 0.121 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Registro de Preços, do tipo menor Preço, visando a Futura Contratação de Empresa para Fornecimento de link de dados full-duplex por meio de transmissão de rádio digital, dedicado, para o uso de diversos Setores e Secretaria do Município de Vargem Grande/MA.Conforme conforme contrato nº20230057
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010036 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 55.800,00 |
| 31010016 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.650,00 |
| 23020007 | 23 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.650,00 |
| 01030013 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.650,00 |
| 08030020 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.650,00 |
| 01040016 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.650,00 |
| 10040044 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.650,00 |
| 02050004 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.650,00 |