Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 11030001
- Data do pagamento 11/03/2024
- Valor 4.598,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.598,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 077046 |
Dados do empenho de número 16010006
- Empenho feito em 16/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: A H F CUNHA LT DA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-035-2023-SRP'
- Unidade orçamentária: 012 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0020 - Atenção Basica
- Projeto / Atividade: 0.085 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Gás (GLP)destinados a Secretaria Municipal de Educação do município de Vargem Grande/MA. conforme contrato nº 20240090.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16010006 | 16 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 51.700,00 |
| 21020006 | 21 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.598,00 |
| 06030021 | 6 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.254,00 |
| 11030001 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.598,00 |
| 01040020 | 1 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.988,00 |
| 10040004 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.988,00 |
| 10040003 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.254,00 |
| 03050010 | 3 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.088,00 |