Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 18030003
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 30.026,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 30.026,75 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 367451 |
Dados do empenho de número 19020004
- Empenho feito em 19/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: A. A. DE CARVA LHO COMERCIO - EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '045-2023-SRP-PE'
- Unidade orçamentária: 013 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0015 - Desenvolvimento Social - Vargem Grande Cidadã
- Projeto / Atividade: 0.121 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza em apoio as atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Vargem Grande-MA.Conforme contrato nº20240180.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19020004 | 19 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 40.984,10 |
| 15030003 | 15 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.026,75 |
| 18030003 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.026,75 |
| 09040004 | 9 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 10.957,35 |
| 30040029 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 10.957,35 |