Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 01030001
- Data do pagamento 01/03/2024
- Valor 1.200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.200,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 91847 |
Dados do empenho de número 07020022
- Empenho feito em 07/02/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DO SOCOR RO SOUSA AMORI M
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamen
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0004 - Vargem Grande Saúde
- Projeto / Atividade: 0.230 - Tratamento de saúde fora do domicílio - TFD
- Natureza da despesa: 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Referente a medicação, para Tratamento Fora de Domicilio, relativo ao mes de fevereiro de 2024. Conforme oficio 8582/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07020022 | 7 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 150,00 |
| 07020018 | 7 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 09020007 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 150,00 |