Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 13030001
- Data do pagamento 13/03/2024
- Valor 513,01 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 513,01 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 439606 |
Dados do empenho de número 13030003
- Empenho feito em 13/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SAGA TURIM CO MERCIO DE VEÍC ULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Sec Munic de Assistência e Desenv Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 0.005 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: fornecimento de peças para manuntenção de veículos, conforme documentos em anexo.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13030003 | 13 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 1.365,81 |
| 13030010 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 852,80 |
| 13030009 | 13 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 513,01 |
| 13030002 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 852,80 |
| 13030001 | 13 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 513,01 |