Prefeitura Municipal de Vargem Grande ( 02/01/2018 a 24/04/2024 ) - MA
Dados do pagamento de número 29020035
- Data do pagamento 29/02/2024
- Valor 0,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4,77 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 439657 |
| N/A | Débito | 43,61 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 439657 |
| N/A | Débito | 0,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | VARGEM GRANDE | 2762 | 439657 |
Dados do empenho de número 09020042
- Empenho feito em 09/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: RECEITA FEDERA L DO BRASIL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 024 - Sec Munic Finanças, Planej e Orçamento
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
- Programa de governo: 0019 - Operações Especiais - Serviços da Dívida Interna
- Projeto / Atividade: 0.196 - Demais Obrigações Tributárias, Contributivas e Judicais
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: PASEP REF. 02/2024 (RETENÇÃO ITR).
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09020042 | 9 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 48,88 |
| 09020043 | 9 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 48,88 |
| 09020174 | 9 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4,77 |
| 20020039 | 20 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 43,61 |
| 29020035 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 0,50 |